| 預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
|---|---|
| 2013-04-28 ~ 2013-04-29 | 活動執行 |
| 預計使用規劃 | 預計費用 |
|---|---|
| 住宿費用$210,000(200人住宿費用) | 210,000 |
| 餐費$130,000(二天共五餐及點心費用) | 130,000 |
| 場地費$32,000(使用會議室之費用) | 32,000 |
| 保險費$8,000($40/人×200人=$8,000) | 8,000 |
| 交通費$150,000(北、中、南共6輛遊覽車) | 150,000 |
| 郵運費$2,200 | 2,200 |
| 場佈費/活動用道具費$30,000 | 30,000 |
| 紅布條$5,000 | 5,000 |
| 藝人演出費$100,000 | 100,000 |
| 禮品購買$50,000 | 50,000 |
| 雜支$20,000由本會自籌 | 20,000 |
| 上述費用由台新補助50萬元,其餘差額由本會自籌 | 0 |
| 總計 | 737,200 |