| 預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
|---|---|
| 2026-01-01 ~ 2026-10-31 | 計劃擬定、活動籌備與執行 |
| 2026-11-01 ~ 2026-11-30 | 成果整理與核銷 |
| 預計使用規劃 | 預計費用 |
|---|---|
| 講師費-團體帶領(14堂x3時/堂x2,000元/時x1人) | 84,000 |
| 講師費-協同帶領(14堂x3時/堂x1,000元/時x2人) | 84,000 |
| 交通費-遊覽車(12,000元/台x2台x2趟) | 48,000 |
| 住宿費(1,000元/人 x 64人含工作人員 x 2天) | 128,000 |
| 保險費(13元/天x3天x64人) | 2,496 |
| 餐費(三天兩夜為7餐x150元/餐x64人) | 67,200 |
| 門票/活動費(300元x64人) | 19,200 |
| 材料費(150元x200人) | 30,000 |
| 場地租借費(11堂x3,000元 、3堂含排練及公演x13000元) | 72,000 |
| 器材設備租借(公演使用燈光、音響、攝影...等) | 15,000 |
| 印刷費(活動簡章、手冊、名牌、布條、海報...等) | 38,000 |
| 雜支(文具用品、紙張、資料夾、郵資等) | 12,104 |
| 總計 | 600,000 |