| 預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
|---|---|
| 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 確認活動日期、規劃行程與景點安排、安排無障礙遊覽車租車、完成報名作業 |
| 2024-04-01 ~ 2024-06-30 | 完成訂房及熱氣球體驗報名作業 |
| 2024-07-01 ~ 2024-08-31 | 執行活動辦理 |
| 2024-07-18 ~ 2024-07-19 | 預計帶領30位脊髓損傷朋友與家屬前往台東鹿野高台體驗熱氣球繫留活動。 |
| 2024-09-01 ~ 2024-09-30 | 完成核銷作業與成果報告 |
| 預計使用規劃 | 預計費用 | 實際使用金額 | 費用異動說明 |
|---|---|---|---|
| 無障礙遊覽車車資 18,000元*1車*2天 | 36,000 | 36,000 | 無 |
| 無障礙復康巴士油資 1,500元*1車次 | 1,500 | 1,432 | 活動前一天加滿油 |
| 熱氣球體驗費 25人*650元 | 16,250 | 12,077 | 主辦方無法協助團體訂票,只能透過網路購票方式搶購,僅購得14張體驗票券,活動當天,熱氣球團隊協助現場購票5張。(網路購票每張650元,現場費用每張600元) |
| 住宿費 1100元*30人*1晚 | 33,000 | 18,850 | 住宿以每人650元計(不含早餐),實住人數29人。 |
| 保險費 40元*30人*2天 | 2,400 | 912 | 投保旅平險兩天,成人每人32元,兒童每人24元,80歲以上無法保。 |
| 餐費 100元*30人*1餐 | 3,000 | 2,610 | 7/19早餐,以餐盒方式提供。 |
| 餐費 3桌*3,000元*3餐次 (不足部分由本協會自籌) | 27,000 | 30,000 | 7/18午餐、晚餐及7/19午餐以餐廳合菜方式用膳、7/19晚餐以便當方式提供。 |
| 總計 | 119,150 | 101,881 |