| 預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
|---|---|
| 2023-01-01 ~ 2023-11-30 | 由工作人員、志工、照顧者及家屬,共同協助14位身心障礙服務對象,受惠人數共計38人。 |
| 2023-01-01 ~ 2023-11-30 | 2023/01/01 ~ 2023/04/30旅遊行程規劃及場地勘查、活動報名 2023/05/01 ~ 2023/05/31旅行活動執行 2023/06/01 ~ 2023/06/30滿意度調查 |
| 2023-01-01 ~ 2023-11-30 | 2023/01/01 ~ 2023/03/31多元休閒課程規劃、講師邀請 2023/04/01 ~ 2023/10/31多元休閒課程辦理、執行 |
| 2023-11-01 ~ 2023-11-30 | 核銷、成果報告製作 |
| 預計使用規劃 | 預計費用 | 實際使用金額 | 費用異動說明 |
|---|---|---|---|
| 交通費-遊覽車(13,000元*1車*2天) | 26,000 | 26,000 | 無 |
| 餐費(3,500元*4桌*4餐) | 56,000 | 56,000 | 無 |
| 旅遊平安險(100元*40人) | 4,000 | 3,654 | 無 |
| 住宿費(2人房)2,500元*20間*1天 | 50,000 | 50,000 | 無 |
| 門票費(400元*40人) | 16,000 | 7,600 | 無 |
| 材料費-手作DIY(200元*40人) | 8,000 | 3,800 | 無 |
| 茶點費(50元*40人*2天) | 4,000 | 3,312 | 無 |
| 多元休閒課程講師費(2,000元*2小時*20堂課) | 80,000 | 100,000 | 本次計畫編列之夢想之旅活動門票及手作材料費用,因服務對象選擇之行程以及考量手作活動之難易度故等因素沒有完全用罄,故將本經費用於辦理工作坊之多元休閒課程聘請講師費用。 |
| 雜費(布條、海報、防疫物資、停車費、醫藥箱、成果報告製作等以及活動突發事故等需支付的相關費用) | 6,000 | 0 | 無 |
| 多元休閒課程材料費(100元*20堂課*15人) (自籌款) | 30,000 | 19,085 | 無 |
| 總計 | 280,000 | 269,451 |