| 預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
|---|---|
| 2020-01-01 ~ 2020-01-31 | 計劃擬定、活動籌備 |
| 2020-02-01 ~ 2020-06-30 | 活動宣傳、志工招募、冬令營、代間服務 |
| 2020-07-01 ~ 2020-08-28 | 孝親夏令營、代間服務 |
| 2020-09-01 ~ 2020-11-30 | 代間服務 |
| 預計使用規劃 | 預計費用 | 實際使用金額 | 費用異動說明 |
|---|---|---|---|
| 本專案500,000元申請您的一票決定愛的力量經費,剩餘89,600元由本會自籌 | 0 | 0 | 本專案500,000元申請您的一票決定愛的力量經費,不足處由本會自籌 |
| 代間孝親-教材材料費45元*120人*44週 | 237,600 | 84,000 | 餐費成本提高,降低每人教材費為700元。 700元*120人=84000元 |
| 課後照顧-餐費50元*120人*44週 | 264,000 | 422,400 | 餐費成本提高,每人午餐(含點心)80元,80元*120人*44餐=422400元 |
| 健康促進課程-講師費1000元*2小時*44週 | 88,000 | 88,000 | 無異動 |
| 總計 | 589,600 | 594,400 |